2024年度许昌市中心血站预算公示

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分许昌市中心血站2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：许昌市中心血站2024年单位预算表

一、2024年收支预算表；

二、2024年收入预算表；

三、2024年支出预算表；

四、2024年财政拨款收支总体情况表；

五、2024年一般公共预算支出预算表；

六、2024年一般公共预算基本支出表；

七、2024年支出经济分类汇总表；

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2024年政府性基金支出预算表；

十、2024年国有资本经营支出预算表；

十一、2024年项目支出预算表；

十二、2024年预算项目绩效目标表。第一部分

许昌市中心血站单位概况

一、主要职责

许昌市中心血站成立于1998年3月6日，是经河南省卫健委批准设置的许昌市唯一一家采供血机构，担负着许昌市行政区域范围内(两县、两市、两区）430余万人民群众的临床用血任务。2004年建成并投入使用的血站综合大楼建筑面积4381平方米。单位现有职工118人(在编35人，人事代理17人，聘用人员66人)，研究生学历1人，本科学历 81人，大专学历27人，中专及以下学历9人；专业技术人员89人(卫生专业技术人员86人、其他专业技术人员3人），其中高级技术职称4人，中级技术职称49人，初级技术职称36人。

主要工作职责为无偿献血知识与政策宣传、献血者招募、无偿献血服务、血液采集、血液成分制备、血液检测、临床供血、突发事件的血液应急保障、输血研究、业务培训与输血技术指导、血液质量控制监管、血液相关科研等。

二、机构设置

许昌市中心血站隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，内设13个科室，主要是：内设体采科、献血办、成分科、检验科、供血科、质管科、信息宣传科、办公室、财务科、业务科、后勤保障科、工会、人事科。

三、预算单位构成

--1--本预算为许昌市中心血站本级预算。

--2--第二部分

许昌市中心血站

2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度收入总计4635.44万元，支出总计4635.44万元，收入、支出总计与上年相比，增加744.53万元，增长19.14%，主要原因是去年结转资金增加至本年度预算，本年度设备预算有所增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度收入合计4635.44万元，其中：一般公共预算697万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3769.14万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余169.3万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度支出合计4635.44万元，其中：基本支出719.28万元，占15.52%；项目支出3916.16万元，占84.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度一般公共预算拨款收支866.3万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

--3--一般公共预算拨款收支与上年相比，减少3024.61万元，下降77.74%，主要原因是本年度资金由一般公共预算改为财政代管资金。政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中心血站2024年一般公共预算支出年初预算为697万元。其中：基本支出67.54万元，占9.69%；项目支出629.46万元，占90.31%。主要用于以下方面：卫生健康支出697万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市中心血站2024年度一般公共预算基本支出67.54万元，其中：人员经费66.84万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费0.7万元，主要包括：物业管理费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市中心血站《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

--4--许昌市中心血站2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，减少10.8万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少10万元，下降100%，主要原因是2024年单位资金改为财政代管资金之后，从一般公共预算收入转为其他收入。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.8万元，下降100%，主要原因是2024年单位资金改为财政代管资金之后，从一般公共预算收入转为其他收入。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中心血站2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市中心血站2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

--5--（二）政府采购预算情况

许昌市中心血站2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市中心血站对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4635.44万元，其中：基本支出719.28万元，项目支出3916.16万元，支出项目8个。许昌市中心血站2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市中心血站共有车辆11辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备5台（套）。

--6--（六）专项转移支付项目情况

许昌市中心血站2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

--7--第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥